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Cómo realizar la presentación telemática del modelo 347 con ContaPlus

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Sage

Tal y como nos habéis pedido en el post de resolución de dudas del modelo 347, vamos a explicar paso a paso cómo se genera el fichero para la presentación telemática del modelo 347 con ContaPlus. En primer lugar, para que todo funcione correctamente, es muy recomendable tener actualizado el software a la última release disponible porque las diferentes versiones van recogiendo todos los cambios normativos y legislativos existentes.

El primer paso que tenemos que hacer es revisar la configuración correcta de los datos de la empresa. Recordemos que todas las declaraciones informativas requieren el suministro de datos adicionales como son el «Presentante de la declaración», el teléfono de la empresa o los datos del firmante. Para el caso del modelo 347 es imprescindible que tengamos anotado el teléfono de la empresa, dentro de la pestaña «Datos de Empresa».

Revisión de las subcuentas de clientes y proveedores

El segundo punto importante que debemos revisar son los datos que tenemos en las subcuentas de los clientes y proveedores que deben aparecer en el modelo 347. Es obligatorio que tengamos el NIF en la subcuenta del cliente o proveedor y también es obligatorio que tengamos el código postal en aquellas subcuentas que van a aparecer dentro del modelo 347.

Si tenemos que incluir registros auxiliares que no pasan por los libros de IVA, recurriremos a la contabilización del apunte usando la subcuenta 4729999 especial para el modelo 347. Introduciendo esta subcuenta en la contabilización de una subvención recibida por ejemplo, conseguiremos que la misma aparezca en el modelo 347 pero que no esté en los libros de IVA.

Esta operación se debe hacer también si tenemos más operaciones a incluir en el modelo 347 que no son estrictamente compras y ventas.

Generación del fichero telemático para su presentación en Hacienda

Basta con seguir la ruta de navegación de la captura superior para acceder al área de generación del modelo 347. Una vez entramos en esta pantalla, tenemos las opciones de generación de los borradores por diferentes opciones (compras, ventas, intermediación…) o bien la generación telemática de la declaración.

Seleccionamos «Fichero telemático», seleccionamos la ruta donde vamos a guardar el fichero, que se recomienda que sea dentro de la carpeta X:/AEAT para poder presentar directamente en la web de Hacienda y le damos a Aceptar.

Una vez se genera la declaración, nos aparece una pantalla de Mantenimiento de Datos del modelo 347 con los registros que se van a incluir en la declaración y podremos realizar modificaciones sobre ellos. Por ejemplo, si tenemos proveedores o clientes sin NIFs, queremos modificar los importes trimestrales o necesitamos consignar el código postal, podremos hacerlo desde esta pantalla, colocándonos encima de cada registro y pulsando en el icono de «Editar».

Una vez hemos revisado todos los registros, o eliminado aquellos que no deben incluirse, por ejemplo proveedores cuyas operaciones están sujetas a retención, ContaPlus validará el fichero y si todo está correcto, nos aparecerá un mensaje de «Fichero generado correctamente». Con esto, ya tenemos nuestra declaración lista para enviarla a la AEAT desde la Sede Electrónica.

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