¿Cómo ahorrar en tu declaración del IVA optimizando tu contabilidad?

¿Sabías que una buena gestión de tu contabilidad puede ayudarte a ahorrar en la declaración del IVA? Optimizar tu contabilidad te permite tomar mejores decisiones, planificar tus impuestos y minimizar errores.
- Conoce al detalle en este artículo con contenido actualizado las claves para ahorrar en la declaración del IVA.
- Una buena gestión contable y financiera te puede permitir utilizar el IVA cobrado a tus clientes para financiar tu ciclo de explotación. Esto te permitirá ahorrarte intereses.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto indirecto que grava el consumo. El vendedor en el momento de la venta actúa como recaudador de Hacienda cobrando el IVA a sus clientes. En la liquidación del IVA que se realiza mediante el modelo 303, al IVA repercutido cobrado a los clientes, se le deduce el IVA soportado pagado a proveedores y acreedores. El resultado de la declaración puede ser el siguiente:
- A pagar, si el IVA repercutido es mayor que el soportado.
- A compensar o devolver si el IVA soportado o pagado es superior al IVA repercutido.
Una empresa o autónomo puede conseguir ahorros en su declaración de IVA, por diferentes vías, utilizando el IVA cobrado para financiar su ciclo de explotación u optimizando su declaración de IVA.
La clave para ahorrar en la declaración del IVA está en llevar una buena contabilidad y utilizar un software como Sage 50, que te permite saber en todo momento el resultado de tu liquidación.
¡COMPARTE! Optimizar la contabilidad de tu empresa no solo garantiza un ahorro en tu declaración del IVA, sino que también te protege frente a inspecciones y sanciones.
CONTENIDO DEL POST
- Asegúrate de cumplir los requisitos para poder deducir el IVA de tus facturas
- Registra todos los gastos deducibles
- Digitaliza tu contabilidad y automatiza la presentación de tu liquidación de IVA
- Aprovecha los regímenes especiales de IVA
- Lleva un control periódico de tu contabilidad y planifica tus declaraciones
- Utiliza el IVA para financiarte a corto plazo
- ¿Cómo te ayuda Sage 50 con tu contabilidad y liquidaciones de IVA?
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Asegúrate de cumplir los requisitos para poder deducir el IVA de tus facturas
Para poder deducir una factura, un empresario o profesional debe cumplir los siguientes requisitos:
- Realizar operaciones que le den derecho a la deducción.
- Las facturas deben referirse a bienes o servicios relacionados con su actividad empresarial o profesional. Es decir, solo se pueden deducir el IVA de los gastos vinculados a la generación de ingresos.
- Estar en posesión de la factura o del documento justificativo que se deduce en la declaración.
- La factura debe incluir todos los datos fiscales y estar contabilizada en el libro registro de facturas recibidas.
- Las facturas se podrán deducir siempre que no se supere el plazo de los cuatro años siguientes al momento del devengo de las cuotas de IVA.
Registra todos los gastos deducibles
Una de las formas más efectivas de ahorrar en la declaración del IVA es asegurarte de que todos los gastos deducibles estén correctamente registrados. Muchas empresas pierden dinero porque no contabilizan facturas pequeñas o gastos que parecen irrelevantes pero que, sumados, representan un ahorro considerable.
Algunos ejemplos de gastos deducibles son:
- Suministros: electricidad, agua, internet y teléfono relacionados con la actividad de la empresa.
- Material de oficina: desde bolígrafos hasta equipos informáticos.
- Kilometraje y combustible: cuando esté justificado por la realización de actividades laborales.
Para que no se te escape ninguna factura con derecho a deducción, revisa que no tengas albaranes pendientes de conformar con su correspondiente factura. También debes revisar que has recibido todas tus facturas. No olvides tampoco contabilizar correctamente las facturas de los leasings que pudieras tener para deducir su IVA.
Digitaliza tus tickets y facturas para evitar que se pierdan y utiliza un software como Sage 50, que facilita la clasificación y registro de estos gastos automáticamente.
Digitaliza tu contabilidad y automatiza la presentación de tu liquidación de IVA
La digitalización de la contabilidad ha revolucionado la forma en que las empresas gestionan sus impuestos. Un software como Sage 50 te permite:
- Automatizar tareas repetitivas: la introducción manual de datos es una fuente común de errores. Con Sage 50, contabilizarás de forma rápida y automatizada tus facturas emitidas y recibidas.
- Acceder a tu información contable y fiscal en tiempo real. Si tienes tu contabilidad al día, puedes acceder a ella para tomar decisiones en tiempo real y saber en todo momento lo que tienes que pagar en tus declaraciones de IVA.
- Generar de forma automática tu liquidación de IVA. Una contabilidad digitalizada y al día te permite generar y presentar de forma automática tu liquidación de IVA.
Aprovecha los regímenes especiales de IVA
Según el tipo de actividad de tu empresa, puedes beneficiarte de algún régimen especial de IVA que reduzca tu carga fiscal. Algunos de los regímenes más utilizados son los siguientes:
- Recarga de equivalencia: para comerciantes minoristas.
- Régimen simplificado: aplicable a sectores cuya actividad se encuentre recogida en la Orden que regula este régimen de actividad y no tengan un volumen de facturación superior a 250.000 €.
- Régimen especial del criterio de caja: permite declarar el IVA únicamente de las facturas cobradas.
- Régimen Especial de Bienes Usados (REBU): permite calcular el IVA sobre el beneficio de una operación. Muy utilizado por las compraventas de vehículos de ocasión.
Consulta con tu asesor para verificar si tu empresa puede acogerse a alguno de estos regímenes.
Lleva un control periódico de tu contabilidad y planifica tus declaraciones
No esperes a que llegue el cierre mensual o trimestral para organizar la contabilidad de tu empresa. Una planificación adecuada te permitirá detectar errores a tiempo y aprovechar al máximo las deducciones del IVA soportado, sin que se te escape ninguna factura deducible. Para lograrlo te dejamos algunos consejos:
- Realiza cierres mensuales internos para comprobar que están registrados contablemente todos tus ingresos y gastos.
- Mantén una comunicación constante con tu asesor fiscal y facilítale todas tus facturas con antelación suficiente.
- Usa un software especializado como Sage 50, que automatiza los informes contables y genera de forma automática tus borradores y liquidaciones de IVA.
Utiliza el IVA para financiarte a corto plazo
Muchas pymes y autónomos utilizan el IVA repercutido como un medio de financiación, de manera que las cuotas cobradas de IVA se emplean en financiar la operativa diaria de la empresa. Esta práctica, en principio, es positiva ya que constituye una inyección de liquidez gratuita que se puede utilizar para optimizar los flujos de tesorería del negocio.
Además, si llegado el momento de la liquidación de IVA, la empresa tiene problemas de liquidez puede solicitar un aplazamiento del pago del impuesto. No se exigen garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas cuando su importe en conjunto no exceda de 50.000 euros.
Esta exención es tanto para la deuda que se encuentre en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. Hacienda aplica a las cantidades aplazadas el interés legal de demora que se encuentra en el 4,0625 %.
¿Cómo te ayuda Sage 50 con tu contabilidad y liquidaciones de IVA?
Sage 50 te ayuda a ahorrar en la declaración del IVA al optimizar tu contabilidad, ya que te ayuda a:
- Simplificar la gestión del IVA: automatiza cálculos, genera informes y te guía en el proceso de la declaración de IVA.
- Ahorrar tiempo y dinero: reduce el margen de errores y optimiza tus procesos contables y fiscales.
- Cumplir con las obligaciones fiscales: te asegura que tu software cumpla siempre la legislación fiscal vigente. De esta manera, podrás enviar a Hacienda tus declaraciones de impuestos rápidamente y sin errores.
Para concluir, recuerda que una buena gestión contable no solo te ayuda a ahorrar en la declaración del IVA, sino que también mejora la salud financiera de tu empresa. Mantén tu contabilidad al día, utiliza herramientas digitales como Sage 50 y consulta con tu asesor fiscal para aprovechar todas las oportunidades de ahorro. De esta manera, no solo cumplirás con tus obligaciones fiscales, sino que también fortalecerás la estabilidad y crecimiento de tu negocio.
Nota del editor: Este artículo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2025 por su relevancia.